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1、24页,手指处1~5年免征,接续年度减按10%是指几年按10%?2,27页,手指这句话处,不是计入营业外收入吗?为什么说企业应按公允价值确定该项资产的计税基础是什么意思?我不理解

韩同学
2025-08-04 19:01:03
阅读量 949
  • 陈老师 高顿财经研究院老师
    兢兢业业 一丝不苟 文思敏捷 博学
    高顿为您提供一对一解答服务,关于24页,手指处1~5年免征,接续年度减按10%是指几年按10%?27页这句话为何说企业应按公允确定该我的回答如下:

    勤奋的同学,你好

    就是之后的年度都按照10%计税;

    是作为营业外收入的,按照公允价值确认计税基础的意思是我取得这个资产,以什么价值作为资产的价值,是以公允价值;


    如有疑问欢迎再交流呀~
    祝你早日过关考试~加油ヾ(?°?°?)??


    以上是关于基础,计税基础相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2025-08-04 21:01:28
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其他回答

  • H同学
    企业所得税:年利润不超过100万元,减按5%的税率缴纳企业所得税。年利润100万元到300万元,减按10%的税率缴纳企业所得税。以上减税政策,自2025-08-04起,实施期暂定三年。问题:所得税不是按25%吗,这个减按5%跟减按10%,就是按5%,按10%的意思吧? 如利润总额是90万,那就是所得税是90万*5%?
    • 黄老师
      你好,这是给企业的优惠,应纳税所得额是90万,那就是所得税是90万*5%。
    • H同学
      那老师,请问实际申报的时候,这个减按的填第几行,怎么填,如果是第三行的地润总额是90万的话
    • 黄老师
      需要先填附表-减免税优惠明细表,主表金额自动计算
  • 张同学
    你好,18年的生产设备折旧年限用的是5年,按规定应该是10年,我想从2020年调整为10年,该如何调整
    • 边老师
      同学,您好!已经过去的不用追溯调整,从你估计变更之日起,按照设备价值减去残值后,按照剩余使用年限计提折旧就行啦。
  • 王同学
    这句话怎么理解。可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额
    • 老师
      你好,本来应纳税额是100万,因为有专用设备投资情况,比如专用设备是500万,可以按10%,也就是可以抵免所得税额50万,那么当年就只需要缴纳50万的企业所得税
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